北京市第一中西医结合医院2025年预算
北京市第一中西医结合医院2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第一中西医结合医院2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
内设机构44个，名称分别是：党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。
单位职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，宗旨和业务范围为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊疗与护理。
(二)人员构成情况
北京市第一中西医结合医院行政编制0人，实际0人；事业编制636人，实际503人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员445人，其中：离休3人，退休442人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强化多院区同质化管理，协同构建高效运营体系。
2.突出中西医结合特色，提升医疗技术水平。
3.落实传承创新示范项目，推动中医药事业发展。
4.加强人才梯队构建，蓄积高质量发展新动能。
5.提升患者满意度，优化医疗服务品质。
6.消除安全隐患问题，保障医院平稳运行。
7.精心谋划十五五发展规划，绘就未来医疗蓝图。
二、收入预算说明
2025年收入预算65,586.317365万元，比2024年66,488.005072万元减少901.687707万元，下降1.36%。其中：本年财政拨款收入5,804.845503万元,比2024年5,548.620758万元增加256.224745万元,主要原因:由于人员增加财政拨款工资增加，同时常态化院前医疗急救经费等项目资金增加；本年其他资金收入59,781.471862万元,比2024年60,939.384314万元减少1,157.912452万元，主要原因：预计2025年门诊及住院工作量减少，医疗收入减少；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算39,704.524725万元，占总支出预算60.54%，比2024年36,068.377174万元增加3,636.147551万元，增长10.08%，增长原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，单位预算经费增加。
(二)项目支出预算25,881.792640万元，比2024年30,419.627898万元减少4,537.835258万元，下降14.92%，下降原因：预计2025年门诊及住院工作量减少，医疗成本减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的部门范围
北京市第一中西医结合医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算持平。
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市第一中西医结合医院政府采购预算总额49.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算49.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市第一中西医结合医院政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车13辆，276.726398万元；单价100万元以上设备(不含车辆)43台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市第一中西医结合医院填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)